BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2049

Resoluciones abreviadas Nº 169 Nº 171 Nº 172 Nº 173 Nº 182 Nº 183 Nº 186 Nº 187 Nº 188 Nº 189 Disposiciones Abreviadas Disposiciones abreviadas Secretaria de Desarrollo Comunitario. Nº 006 Nº 007 Disposiciones abreviadas Secretaria de Coordinación General. Nº 009 Nº 010 Disposiciones abreviadas Secretaria de Infraestructuras. Nº 0012 Disposiciones abreviadas Secretaria de Economía y Finanzas. Nº 0028 Nº 0029 Nº 0030 Nº 0031 Nº 0032 Nº 0033 Nº 0034 Nº 0035 º 0036: Aprueba pago a favor de la Firma CABANILLAS MENDOZA DELIS CRISTOBEL. Concepto mantenimiento informático. Nº 0037: Aprueba pago a favor de la Firma ZUNILDA LUJAN SALINAS-AGRICULTURA FAMILIAR. Concepto Compra de frutas, colonias de vacaciones. Nº 0068: Aprueba pago a favor de la Firma PAOLA EMILCE MORALES. Concepto de servicio de catering. Nº 0070:Autoriza pago a favor de la POLICIA DE CORRIENTES. Servicio de guardia adicional Dirección General de Rentas. Nº 0071: Autoriza pago a favor de la Firma CERAMICA NORTE S.A. Compras de materiales Argentina Trabaja. Nº 0072: Autoriza pago a favor de la Firma MEGA EVENTOS. Contratación de alquileres de sillas. Nº 0073: Autoriza pago a favor de la Firma AGUSTINA INDUMENTARIA Y ARTICULOS DEPORTIVOS. Nº 0074: Autoriza pago a favor de la Firma CANCIANI SEBASTIAN MARCELO. Servicio de catering. Nº 0075: Autoriza pago a favor de la Firma SAPUCAY. Nº 0076: Aprueba pago a favor de la Firma CARLOS ROBERTO GONZALEZ. Nº 0077: Autoriza pago a favor de la Firma GIGARED S.A. Servicios de Internet. Nº 0078: Aprueba pago a favor de la Firma TRESSESENTA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. Compra de teléfono Grandstream IP GXP-1400. Nº 0079: Aprueba pago a favor de la Firma DACUNDA HERMANOS S.A. Compra de golosinas, jugos colonia de vacaciones. Nº 0080: Modifica el Articulo Nº 1 de la Disposición Nº 19-14/01/2014. Constituir caja chica. Nº 0081: Autoriza pago a favor del Señor ROBERTO FABIAN RIOS. Viaticos. Nº 0082:Aprueba pago a favor de la Firma FOTOCOPIAS CENTRAL. Compra de formularios. Nº 0083: Autoriza pago a favor de la Firma GRAN HOTEL GUARANI S.A.C.I.F.I. Servicio de cena y almuerzo. Nº 0084: Autoriza pago a favor de la Firma PROVEN-CHEF. Contratación de servicios de catering. Nº 0085: Autoriza pago a favor de la Firma AGUSTINA. Compra de trofeos y medallas. Nº 0086: Delega la Subsecretaria de Economía Administrativa de la Secretaria de Economía y Finanzas, en el Subsecretario de Financiamiento y Control de Gestión, Cr. Hugo Eduardo Flores. Nº 0087: Constituir la caja chica para el ejercicio 2014, de la Dirección General de Comercio. Nº 0090 Nº 0091 Nº 0092 Nº 0093 Nº 0094 Nº 0095 Nº 0096